根据财政局相关现行政策要求并报经局领导同意，对机关财务管理制度修订补充如下：

　　1、严格实行“有预算再支出、先审批后报账”制度。差旅费、会议、公务接待、大型活动、办公用品购置等大型支出，事前按规定分别报请分管领导和局长审批后执行。（出差审批制度如下：机关工作人员凡公务出差，事前要依据会议通知或工作安排报批。科长以下干部职工在市内外的一般性公务出差，须经分管领导批准，到市外考察培训性质的出差，须经局长批准；科长到市辖内县市出差，要经分管领导批准，到市以外的任何类型的出差，须经局长批准；副县以上干部到城区以外出差须经局长批准。）

　　2、全面推行公务卡制度，对国内发生的会议费、差旅费、培训费、公务接待费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或银行转账外，应当全部使用公务卡结算。

　　3、飞机票列入政府采购目录。根据《差旅费管理办法》，职工出差需购飞机票，要求事前办理政府集中采购手续并可以享受打折优惠，否则不允许报销。

　　4、为提高工作效率，做好服务，差旅费等日常核销单据由报销人填写报销凭证，并粘贴好报销单据、附件后交由财务科审核，由财务科集中报请局领导签批。

　　5、本修订补充规定自2016年5月1日起执行。